Steuerberatung
Steueroptimierte Kernstruktur
ZIELGRUPPE:
Unternehmer mit dem Ziel, ihr Unternehmen nahezu steuerfrei zu verkaufen, sowie Start-ups mit Finanzierungsbedarf über Investoren und dividendenorientierte Holdinggesellschaften.
LEISTUNGSUMFANG:
- Analyse der unternehmerischen Ziele
- Beratungsgespräch zu den Vor- und Nachteilen von Holdingstrukturen im Steuerrecht
- Erstellung nachvollziehbarer Umsetzungsplanungen
- Abstimmung mit beteiligten Anwälten (sowohl intern als auch extern) und Notaren
- Erstellung der notwendigen Anmeldungen und Bilanzen
IHR NUTZEN:
- Ggf. Steuerbelastungen von unter 2 % beim Verkauf von Beteiligungsgesellschaften
- Vermeidung/Verringerung von Problemen im Bereich verdeckter Gewinnausschüttung (vGA)
Internationales Steuerrecht
ZIELGRUPPE:
Unternehmer mit Beteiligungen im oder Leistungs- und Lieferbeziehungen ins Ausland/EU.
LEISTUNGSUMFANG:
- Verrechnungspreisdokumentation
- USt.-/VAT-Gutachten
- Internationale Konzernstrukturen
- DBA-Beratung
- Lizenzbesteuerung (§ 50a EStG)
- Lux-Co zur Vermeidung der Gewerbesteuer bei komplexen Immobilien
IHR NUTZEN:
- Vermeidung von Doppelbesteuerung
- Rechtssichere und optimierte Besteuerung
Umwandlung: Verschmelzung und Spaltung
ZIELGRUPPE:
Im Rahmen von Verschmelzung und Spaltung sind regelmäßig Schlussbilanzen und Eröffnungsbilanzen nach handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Bei steuerlich motivierten Strukturmaßnahmen muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass die Bilanzierung entsprechend erfolgt, da nur so die steuerlichen Zielsetzungen erreicht werden können.
LEISTUNGSUMFANG:
- Bilanzierung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
- Berücksichtigung der steuerlichen Zielsetzungen
- Erfüllung gesetzlicher Antrags- und Erklärungspflichten
- Abstimmung mit beteiligten Notaren und Rechtsanwälten
- Aussagekräftige Dokumentation und Prüfungsfähigkeit gemäß § 316 HGB
IHR NUTZEN:
- Sicherstellung der steuerlichen Zielsetzungen bei Umstrukturierungen
- Zeitnahe und gesetzeskonforme Aufstellung
Liquidation
ZIELGRUPPE:
Im Rahmen von Verschmelzung und Spaltung sind regelmäßig Schlussbilanzen und Eröffnungsbilanzen nach handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Bei steuerlich motivierten Strukturmaßnahmen muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass die Bilanzierung entsprechend erfolgt, da nur so die steuerlichen Zielsetzungen erreicht werden können.
LEISTUNGSUMFANG:
- Bilanzierung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
- Berücksichtigung der steuerlichen Zielsetzungen
- Erfüllung gesetzlicher Antrags- und Erklärungspflichten
- Abstimmung mit beteiligten Notaren und Rechtsanwälten
- Aussagekräftige Dokumentation und Prüfungsfähigkeit gemäß § 316 HGB
IHR NUTZEN:
- Sicherstellung der steuerlichen Zielsetzungen bei Umstrukturierungen
- Zeitnahe und gesetzeskonforme Aufstellung
Gründungsbegleitung
ZIELGRUPPE:
Unternehmensgründer
LEISTUNGSUMFANG:
- Bei Bargründungen Aufstellung entsprechend der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Gesetze
- Bei Sachgründungen oder Umwandlungen zusätzlich Beratung über die Ansatzwahlrechte in der Bilanz und deren steuerliche Auswirkung
- Steuerliche Anmeldung, Gewerbeanmeldung, Beantragung USt-ID-Nummer und sonstige behördliche Anmeldungen
IHR NUTZEN:
- Full-Service-Angebot zum schnellen Unternehmensstart
- Festpreisangebote
- Sehr schnelle Umsetzung
Erbschaft und Schenkung
ZIELGRUPPE:
Vermögende Unternehmer und Privatpersonen mit dem Ziel der steueroptimierten Übertragung von Vermögen sowie Erben von komplexen Vermögensstrukturen.
LEISTUNGSUMFANG:
- Umfangreiche Analyse der aktuellen Vermögensstruktur
- Beratungsgespräch hinsichtlich der Ziele des Mandanten
- Zusammenarbeit mit auf das Erbrecht spezialisierten Anwälten und Notaren
- Berechnung der zu erwartenden Steuerbelastung und Darstellung der Optimierungsmöglichkeiten
- Erstellung der notwendigen Steuererklärung
IHR NUTZEN:
- Optimale Auswertung bestehender steuerlicher Wahlmöglichkeiten
- Mehrmalige Ausnutzung von Freibeträgen
- Vermögensübertragung an Kinder ohne Verlustkontrolle über diverses Vermögen
Immobiliensteuern
ZIELGRUPPE:
Unternehmer und Privatpersonen, die bereits einen Immobilienbestand haben bzw. in Immobilien investieren möchten
LEISTUNGSUMFANG:
- Beratung hinsichtlich der Vermeidung der Grunderwerbsteuer
- Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Grundstücken
- Gewerbesteuervermeidung bei komplexen Immobilien
- Abschreibungsoptimierung bei Betriebsvorrichtung
- Rechtsformwahl bei Immobilienentwicklungsprojekten
- Grundsteuerberatung/Einheitswertfeststellungen
- Zinsdarlehensprüfung und Optimierungsberatung
- Begleitung von Due-Diligence-Prüfungen im Bereich Tax
IHR NUTZEN:
- Beratung durch erfahrene Immobilienspezialisten
- Sicherung und Optimierung der Ertragskraft Ihrer Immobilien
Umsatzsteuer
ZIELGRUPPE:
Alle Unternehmer
LEISTUNGSUMFANG:
- Beratung zu Auslandssachverhalten
- Abgrenzung steuerpflichtiger und steuerfreier Umsätze
- Anfertigung von Vorsteuern bei gemischter Nutzung
- Umsatzsteuer bei digitalen Produkten
- Beantragung verbindlicher Auskünfte
- Begleitung von USt.-Sonderprüfungen
- Beratung zu Fällen betreffend § 13b UStG
IHR NUTZEN:
- Sicherung und Optimierung des Vorsteuerabzugs
- Vermeidung doppelter Besteuerung bei Auslandssachverhalten